Pour annuler une facture déjà transmise à votre client, la règle est d'émettre un avoir (note de crédit), un document comptable avec sa propre numérotation.
Confirmation de création d'un avoir
Créer l'avoir
- Ouvrez la facture concernée.
- Choisissez Actions › Créer un avoir.
- Lisez le message de confirmation, puis cliquez sur Créer l'avoir.
Résultat
- L'avoir reçoit un numéro dédié (AV-2026-001…) et le titre « Avoir - » suivi du titre de la facture. Il reprend toutes les lignes de la facture, en montants négatifs.
- L'avoir est immédiatement effectif : il apparaît comme Payée.
- La facture d'origine passe en Annulée. Sa fiche indique « Cette facture a été annulée par un avoir », avec le lien Voir l'avoir ; l'avoir propose Voir la facture originale.
À savoir
- Une facture ne peut avoir qu'un seul avoir.
- L'avoir reprend la totalité de la facture : il n'existe pas d'avoir partiel. Pour corriger un montant, créez l'avoir, puis une nouvelle facture avec le bon montant.
- L'avoir n'est pas proposé pour une facture en brouillon.